Modèle avec écarts
Dans ce modèle, le mode calcul réalisé
est comparé à celui de l'année précédente et au budget lorsque la gestion
prévisionnelle est pratiquée.
Cliquez ici pour le consulter sous Excel
et l'adapter à vos besoins
Janvier |
Réalisé n |
Réalisé n-1 |
Ecart |
Budget n |
Ecart |
| Hébergement |
|
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
73227 |
70966 |
2261 |
76160 |
-2933 |
| Chambres disponibles |
1829 |
1829 |
0 |
1829 |
0 |
| Nombre de chambres louées |
881 |
842 |
39 |
896 |
-15 |
| Taux d'occupation |
48,17% |
46,04% |
2,13% |
49% |
-0,83% |
| Prix moyen |
83,12 |
84,28 |
-1,16 |
85 |
-1,88 |
| REVPAR |
40,04 |
38,80 |
1,24 |
41,65 |
-1,6124 |
| Nombre de clients |
1034 |
1012 |
22 |
1075 |
-41,2 |
| Indice de fréquentation |
1,17 |
1,20 |
-0,03 |
1,20 |
-0,03 |
| Petits-déjeuners |
|
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
9130 |
8856 |
274 |
9804 |
-674 |
| Nombre de petits-déjeuners |
888 |
763 |
125 |
817 |
71 |
| Prix moyen |
10,28 |
11,61 |
-1,33 |
12 |
-1,72 |
| Taux de captage |
85,88% |
75,40% |
10,48% |
76% |
9,88% |
| Restaurant |
|
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
56881 |
59452 |
-2571 |
64056 |
-7175 |
| Nombre de repas total |
1674 |
1745 |
-71 |
1884 |
-210 |
| Clientèle hôtel |
421 |
419 |
2 |
484 |
-63 |
| Clientèle extérieure |
1253 |
1326 |
-73 |
1400 |
-147 |
| Prix moyen |
33,98 |
34,07 |
-0,09 |
34 |
-0,02 |
| Taux de captage |
40,72% |
41,40% |
-0,69% |
45% |
-4,28% |
| Banquets |
|
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
18348 |
15234 |
3114 |
16100 |
2248 |
| Nombre de couverts |
761 |
669 |
92 |
700 |
61 |
| Prix moyen |
24,11 |
22,77 |
1,34 |
23 |
1,11 |
| Bar |
3804 |
4028 |
-224 |
4000 |
-196 |
| Mini bar |
1225 |
1487 |
-262 |
1500 |
-275 |
| Téléphone |
735 |
972 |
-237 |
800 |
-65 |
| Ventes diverses |
3339 |
2534 |
805 |
3000 |
339 |
Chiffre d'affaires total |
166 689 |
163 529 |
3 160 |
175 420 |
-8 731 |
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